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請問外貿免退稅企業2021年6月出口貨物，2022年3月進入系統退稅申報，顯示所屬期和出口日期不在同一年份，請問所屬期填什么？
悠悠
于2022-03-07 13:30 發布 ??1484次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-03-07 13:31
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精選問題
一般店鋪經營名稱是什么辦公設備經營部，可以增加 問
您好，可以的，你增加經營范圍就可以 答
老師，這什么意思啊， 問
你好，這個是把之前做的分錄紅沖了。 之前分錄金額是正數，現在用負數把它對沖了。 答
未勾選的發票是入待認證進項稅嗎，另外寫入結轉分 問
您好，是的，沒有認證是入待認證進項稅，認證了再計到進項中 答
旅游公司小規模開票稅率幾個點，有差額征收嗎 問
開票稅率：旅游公司（小規模納稅人）提供旅游服務，默認征收率為3%。但根據現行階段性減免政策（執行至2027年12月31日），實際開具增值稅發票時，征收率可減按1%執行。您開票時稅率欄應選擇 “1%”。 差額征收：有，且是旅游服務特有的計稅方式。您可以選擇使用“差額征稅”方法計算增值稅。 計算公式：應納稅額 = (全部價款和價外費用 - 向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費) ÷ (1 %2B 征收率) × 征收率。 開票關鍵：在開票系統中必須選擇“差額征稅”功能，系統會自動計算稅額。發票備注欄必須注明“差額征稅”及扣除額（即上述可扣除費用的總金額）。 答
老師幫忙看下退貨分錄一個是退回倉庫無拆封，一個 問
好的，請將你的分錄截圖或寫下 答
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