老師 12月份工資計提了29350 但是實際發放的時候發了20000 剩下的我放哪里去呢老師

郭老師 解答

2022-03-07 10:17

這個科目就表示你們欠著人家的工資沒有發下去。

實操學堂 追問

2022-03-07 10:23

老師，剩下的錢又通過分公司支出去了，這兩個公司就是一個老板  完了他這邊總公司沒錢了 把員工工資就分兩撥發放了  一波通過總司發了  剩下的分公司發了  因為我看他11月份的帳 計提11月份的工資也是29350  但是12月份做的時候發放也對不上 只發了16700

郭老師 解答

2022-03-07 10:25

你好，那這屬于你單位的職工還是分公司的？如果是分公司的借應付職工薪酬貸，其他應付款你們做借款。

實操學堂 追問

2022-03-07 10:32

老師我們以前那個會計計提的時候 用的是同一個科目 這種的合適嗎，老師我們以前那個會計計提的時候 用的是同一個科目 這種的合適嗎

郭老師 解答

2022-03-07 10:35

這種不做也可以的，你看一下做了和不做他的結果都是一樣的。

實操學堂 追問

2022-03-07 10:40

那我還是按照他以前的這種做法嗎   主要是我看了一下 上面還有掛著的兩個人 工資不用發  就每次只是計提一下

郭老師 解答

2022-03-07 10:41

你好，你不是說分公司承擔嗎？這個你們給他申報個稅嗎？是你單位的職工嗎？

郭老師 解答

2022-03-07 10:41

一致掛賬的話不合理啊，因為在次年匯算清繳之前，上一年的工資必須發下去才可以抵扣所得稅。

實操學堂 追問

2022-03-07 10:45

我們這個老板注冊的地址是他們老家那邊的  所以好像是說沒有個稅這個項目

郭老師 解答

2022-03-07 10:46

沒有工資這個稅種認定沒有個體戶嗎？