借款日期是22年1月25號 期限是12個月 按月結息 現在我們在做1月份的賬 這個業務 怎么做分錄

踏實的黑貓 追問

2022-03-07 09:54

你好 請問 結轉成本是根據什么結轉的

郭老師 解答

2022-03-07 09:59

你好，你們單位主營是什么的？

踏實的黑貓 追問

2022-03-07 10:00

建筑勞務公司

郭老師 解答

2022-03-07 10:02

你的收入是根據項目來結轉的嗎？那你項目所有的成本，比如人工費、輔助材料，這個就是你對應的成本。

踏實的黑貓 追問

2022-03-07 10:04

但是有的原材料都是一樣的 怎么知道這個金額結轉的是哪個項目

郭老師 解答

2022-03-07 10:06

你好，那你哪個項目領用了你知道嗎？不一定所有的項目都是一模一樣的原材料吧。

郭老師 解答

2022-03-07 10:06

項目上的出入庫單有嗎？

踏實的黑貓 追問

2022-03-07 10:09

我有進項票和銷項票  我結轉的時候是按照進項票來結轉是嗎  但是有的進項票沒有備注是哪個工程的

郭老師 解答

2022-03-07 10:10

你好，對的是的收入，你確定的是a項目，那你的成本必須也是a項目的。
發票上面可以不用備注，但是你們出入庫單應該有的。

踏實的黑貓 追問

2022-03-07 10:13

那我申報增值稅時 也需要項目對應嗎 去勾選進項

郭老師 解答

2022-03-07 10:15

不用的增值稅只要允許抵扣的都可以抵扣。

踏實的黑貓 追問

2022-03-07 10:18

我就是需要  用每個月勾選的進項 對應的項目 全部結轉成本是嗎

郭老師 解答

2022-03-07 10:28

你好，對的是的，是這么做的。

踏實的黑貓 追問

2022-03-07 11:01

你好 老師 剛才我看了一個出入庫單  上面都沒有備注哪個項目的  只是供應商的名稱

郭老師 解答

2022-03-07 11:02

你們有項目負責人嗎？讓他給你備注一下，

郭老師 解答

2022-03-07 11:02

要么就問倉庫那邊用在哪個項目的。

踏實的黑貓 追問

2022-03-07 11:14

還有一個問題老師  如果我們代開發票  當時就把開票的稅額給稅務局是嗎  分錄怎么做

郭老師 解答

2022-03-07 11:20

你好，對的是的，如果是普通發票，季度45萬小規模的可以免增值稅和附加稅，這種不用交稅。