端莊的冰淇淋 追問

2022-03-06 16:00

那我這個(gè)月補(bǔ)提金額就是12月末的期末余額對(duì)吧？會(huì)涉及以前年度調(diào)整嗎？

端莊的冰淇淋 追問

2022-03-06 16:03

老師，可以教一下分錄怎么寫嗎？

徐悅 解答

2022-03-07 10:12

你這個(gè)工資如果計(jì)入損益類科目，是要通過以前年度損益調(diào)整

徐悅 解答

2022-03-07 10:13

借，以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用
貸，應(yīng)付職工薪酬

端莊的冰淇淋 追問

2022-03-07 11:14

可我用的快賬軟件選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目，我可以直接借：利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)付職工薪酬嗎？

徐悅 解答

2022-03-07 11:16

嗯，可以的，沒問題的

端莊的冰淇淋 追問

2022-03-07 11:16

老師，在匯算清繳時(shí)是要調(diào)增這個(gè)補(bǔ)提的金額嗎？

端莊的冰淇淋 追問

2022-03-07 11:27

賬務(wù)處理是借：遞延收益，貸：利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)嗎？

徐悅 解答

2022-03-07 11:28

嗯，在匯算清繳以前付出去，要調(diào)整的

徐悅 解答

2022-03-07 11:29

不用做分錄處理，直接在匯算清繳那里調(diào)整就可以。