老師，21年12月銷售+安裝開出普票150萬，我公司已入賬，但對方公司沒有及時入賬，現要求從開，我們怎么處理？

粗暴的河馬 追問

2022-03-06 11:14

像這種情況對咱們不利，他們應該可以通過以前年度損益調整，或者可以拿這個發票現在記賬么

郭老師 解答

2022-03-06 11:16

你好對的
是這么做的

粗暴的河馬 追問

2022-03-06 11:20

如果開紅沖，再重新開，我記賬是不是紅字沖原來的分錄，然后在從新記重開的，企業所得稅匯算清繳有影響嗎？怎么弄

郭老師 解答

2022-03-06 11:20

對所得稅沒有影響的，因為你是一個正數，一個負數不影響。

粗暴的河馬 追問

2022-03-06 11:22

哦，好的謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-06 11:23

不用客氣，周末愉快。