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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2022-03-05 16:27

借方負數的話，就表示你那個錢收多了，你看一下是不是你收入確認少了。

稀土部隊 追問

2022-03-05 16:28

這個是2020年就做錯的，以前會計做錯的，我沒辦法，我估計只能調當期了

陳詩晗老師 解答

2022-03-05 16:29

那你現在就是借應收醫療款
貸以前年度盈余調整。

稀土部隊 追問

2022-03-05 16:31

老師，那這個科目是過度科目，那最最終過度進哪個科目

陳詩晗老師 解答

2022-03-05 16:35

以前年度盈余調整進行過度，最后轉到了你的累計盈余。

稀土部隊 追問

2022-03-05 16:37

就是未分配利潤嗎，老師

陳詩晗老師 解答

2022-03-05 16:37

如果說你用的企業準則的話，就是未分配利潤。

稀土部隊 追問

2022-03-05 19:09

我們是本期結余

陳詩晗老師 解答

2022-03-05 20:04

其他結余，最終余額是在

稀土部隊 追問

2022-03-05 21:10

其它結余？？？老師，我在我的賬套里沒有看到其它結余

陳詩晗老師 解答

2022-03-05 22:36

你用的是什么準則？

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相關問題討論
借方負數的話，就表示你那個錢收多了，你看一下是不是你收入確認少了。
2022-03-05 16:27:03
你可以做到這個分錄下，然后摘要備注一下就可以了，方便自己好查
2024-03-22 11:08:44
你好 這個是你們單位承擔的嗎 是的話做福利費 個人的做工資 從工資扣除
2022-11-05 17:38:59
員工社保費用計入的科目和該員工工資計入的科目是一樣的，管理人員的工資計入管理費用，他們的社保費用也計入管理費用，如果主治醫生工資計入了醫療支出科目，那么他們的社保也計入醫療支出科目
2018-10-30 11:11:33
同學您好，、借：管理費用——福利費 貸：應付職工薪酬——福利費 二、借：應付職工薪酬——福利費 貸：庫存現金（或銀行存款、其他應收款）
2022-12-08 17:32:58
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