老師，貨車掛車超載的3臺，換別人家貨車掛車標載的3臺，然后補了差價6萬給對方，但是還是別人公司的，沒有過戶，做掛靠車輛車尾，這個怎么做分錄

震動的羊 追問

2022-03-04 15:52

是的，現在就是和別人換了車尾，補了差價，但是審車，買保險還是以別人公司的名義

郭老師 解答

2022-03-04 15:53

那你這些舊車過戶嗎？

郭老師 解答

2022-03-04 15:53

新車沒有過戶，這種做不了。

震動的羊 追問

2022-03-04 15:54

沒有過戶，就是自己換一下

郭老師 解答

2022-03-04 15:55

都沒有過戶的情況下，這個建議你不要做了。

震動的羊 追問

2022-03-04 15:55

公司的車是舊車都是

郭老師 解答

2022-03-04 15:55

因為你的外賬上沒法做固定資產。

郭老師 解答

2022-03-04 15:55

然后在這個差價對方給你開發票嗎。

震動的羊 追問

2022-03-04 15:55

內賬怎么做

郭老師 解答

2022-03-04 15:56

借固定資產清理
累計折舊，
貸固定資產，
借應收賬款
貸固定資產清理應交稅費，
然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。

震動的羊 追問

2022-03-04 15:56

沒開票，寫了協議

郭老師 解答

2022-03-04 15:56

抵扣的新車借固定資產
貸、應收賬款、
銀行存款6萬。

震動的羊 追問

2022-03-04 15:59

我還付了6萬給別人啊

郭老師 解答

2022-03-04 16:00

抵扣的新車借固定資產
貸、應收賬款、
銀行存款6萬。

第二個回復里面我給你寫啦。