老師，個稅的返還款要繳納6%的增值稅，這個收入和稅在外主表和附表一哪個欄次填寫數據

久別無恙 追問

2022-03-04 14:39

沒有支付

鄒老師 解答

2022-03-04 14:40

你好，那就是在附表一6%的稅率的服務欄次填寫

久別無恙 追問

2022-03-04 14:46

這個我填了，填在6%未開發票項下，那主表要不要數據，如果發給報稅員工要怎么處理

鄒老師 解答

2022-03-04 14:47

你好，主表的服務收入欄次需要有數據
如果發給報稅員工，按其他應付款處理，不需要做增值稅申報啊 

久別無恙 追問

2022-03-04 14:48

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2022-03-04 14:49

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。

久別無恙 追問

2022-03-04 14:51

服務收入，是指一般項目的3欄次的應稅勞務銷售額嗎？

鄒老師 解答

2022-03-04 14:52

你好，是服務，不動產，無形資產收入欄次

久別無恙 追問

2022-03-04 14:57

主表中沒有這一項啊

鄒老師 解答

2022-03-04 14:58

你好，麻煩你提供一下完整的主表圖片

久別無恙 追問

2022-03-04 14:58

附表一在免抵退稅和免稅項中有服務和不動產和無形資產

鄒老師 解答

2022-03-04 14:58

你好，麻煩你提供一下完整的主表圖片

久別無恙 追問

2022-03-04 15:09

發的圖片能看到嗎

鄒老師 解答

2022-03-04 15:10

你好，我需要完整的，你右邊還有很多沒有看到啊 

久別無恙 追問

2022-03-04 15:13

這樣可以嗎

鄒老師 解答

2022-03-04 15:14

你好，可以了
那就只能在第一行收入欄次填寫了 

久別無恙 追問

2022-03-04 15:16

不能寫寫上就提示表的勾稽關系不對了

鄒老師 解答

2022-03-04 15:17

你好，這個是根據你附表一填寫的收入數據自動體現出來的啊