老師好，請問下，前期會計做賬沒有采購發票都掛的暫估入庫，然后我把發票開了一部分回來，有的是當月開的發票，有的是下個月開票，這個賬該怎么做呢，麻煩了

郭老師 解答

2022-03-04 12:05

分出來暫估的分錄是多少嗎？你開回來的這些發票？

靈兒13759839397 追問

2022-03-04 12:30

比如暫估20萬，才開了8萬

靈兒13759839397 追問

2022-03-04 12:32

還要做公戶轉賬不

郭老師 解答

2022-03-04 12:33

好，你們實際有支付嗎？那你只能先充8萬的，剩下的繼續但估。

靈兒13759839397 追問

2022-03-04 12:49

沒有實際支付

郭老師 解答

2022-03-04 12:52

就實際支付我上面寫的那個分錄，還是做應付賬款就可以把銀行存款改成應付賬款。

靈兒13759839397 追問

2022-03-04 13:03

謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-04 13:04

不用客氣，工作愉快。

靈兒13759839397 追問

2022-03-04 13:32

老師能麻煩再問下您，資產負債表不平衡怎么調，我調了很久。沒調平

郭老師 解答

2022-03-04 13:43

你有科目余額表嗎？看一下這個是平衡的嗎？

靈兒13759839397 追問

2022-03-04 14:14

科目余額表是平的

郭老師 解答

2022-03-04 14:16

那你看一下你有工程施工制造費用這些科目嗎？或者是損益類的科目結轉嗎？