年末調整，固定資產余額表把機器械設備余額跟機械器設備余額都放到機器設備余額里，怎么做分錄

難過的飛機 追問

2022-03-04 10:51

固定資產兩個二級科目，合并到一個二級科目，允許一個二級科目有余額

海棠老師 解答

2022-03-04 10:54

那你的分錄是怎么做的，調整分錄比較簡單

難過的飛機 追問

2022-03-04 10:58

調整分錄我不會做

海棠老師 解答

2022-03-04 10:59

這邊需要知道你相關分錄怎么做的，才能根據您的要求寫出調整分錄

難過的飛機 追問

2022-03-04 11:05

借：固定資產－機器設備 
       貸：應付賬款
借：應付賬款
       貸：銀行存款
設備即便是付款了，都先走貸：應付賬款，再貸：銀行存款

難過的飛機 追問

2022-03-04 11:06

設備即便是付款了，要先
借：固定資產
      貸：應付賬款
借：應付賬款
       貸：銀行存款

難過的飛機 追問

2022-03-04 11:08

進項稅，還有款項，跟那沒關系了吧

難過的飛機 追問

2022-03-04 11:14

只是固定資產兩個二級科目的余額，合并到一個二級科目里面

海棠老師 解答

2022-03-04 11:18

要把固定資產兩個二級科目的相關分錄做出來，因為我們要調整那兩個科目。您上面的分錄沒什么問題，就是看不到所涉及的二級科目

難過的飛機 追問

2022-03-04 13:28

二級科目就是機器、機械設備啊

難過的飛機 追問

2022-03-04 13:28

機器跟機械合并到機器里

海棠老師 解答

2022-03-04 15:41

借：固定資產-機器
貸：固定資產-機械

海棠老師 解答

2022-03-04 15:42

這是一個類似參考，在不知道您那邊二級科目具體如何做的情況下