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孫燃老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-03-03 23:37

您好，只有進項稅沒有銷項稅，就根據你單位認證的進項發票稅額，填寫在一般納稅人增值稅申報表附表二的進項稅額欄次，因為沒有銷項稅額，就會導致進項稅額形成期末留抵稅額，結轉到以后月份抵扣就是了。

悅耳的棒棒糖 追問

2022-03-03 23:38

進項也不勾選

悅耳的棒棒糖 追問

2022-03-03 23:40

進項到下次抵扣的時候再勾選，這期應該怎么操作

孫燃老師 解答

2022-03-03 23:42

那么本期零申報就可以了

悅耳的棒棒糖 追問

2022-03-03 23:46

具體怎么操作，是不是把每張表格點擊一下，保存，再提交就可以

孫燃老師 解答

2022-03-03 23:51

一般納稅人如果當月沒有收入和支出，也沒有認證進項等事項發生，則可以0申報，申報時先按順序將附表二，附表一直接保存。然后將主表保存，最后將其他附表一一保存，審核，然后發送報表至稅務局即可。

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您好，只有進項稅沒有銷項稅，就根據你單位認證的進項發票稅額，填寫在一般納稅人增值稅申報表附表二的進項稅額欄次，因為沒有銷項稅額，就會導致進項稅額形成期末留抵稅額，結轉到以后月份抵扣就是了。
2022-03-03 23:37:54
你好，你勾選了嗎？沒有勾選的話零申報就行。
2022-02-27 15:29:24
你好，你直接選擇不抵扣勾選價稅合計做賬就可以。
2020-06-17 14:05:30
同學您好，月末的時候，進項稅額和銷項稅額都分別轉到應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅），這樣轉出未交增值稅的余額就是進項和銷項的差額
2022-03-09 05:30:10
借成本費用，科目 進項 貸銀行存款。
2022-02-07 18:10:35
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