我公司找了甲公司給乙公司提供技術服務，我公司賺中間差價。我公司先付了錢給甲公司，甲公司開了技術服務費的發票給我公司。甲公司還沒有提供服務給乙公司，乙公司還沒有付錢給我司，我司也未開發票給乙公司。問，這張發票如何做會計憑證？如果直接做主營業務成本或其他業務成本的話，收入尚不能確定。。

ye?lai?n 追問

2022-03-03 20:11

沒明白，比如我司付了2萬，甲公司開了2萬的發票給我司。該怎么做預付呢？

冉老師 解答

2022-03-03 20:12

你們先付款，計入預付賬款

后期服務完成，收入確認，結轉成本的時候，預付賬款做到成本中即可

ye?lai?n 追問

2022-03-03 20:14

沒明白，比如我司付了2萬，甲公司開了2萬的發票給我司。該怎么做預付呢？

ye?lai?n 追問

2022-03-03 20:14

發重疊了

冉老師 解答

2022-03-03 20:15

借預付賬款
貸銀行存款

冉老師 解答

2022-03-03 20:15

后期確認收入的時候
借主營業務成本
貸預付賬款

ye?lai?n 追問

2022-03-03 20:16

也就是這張2萬的發票先不做認證，先不入賬，是這意思嗎？

冉老師 解答

2022-03-03 20:16

你好，是的，學員，這個

ye?lai?n 追問

2022-03-03 20:24

老師還在嗎？

ye?lai?n 追問

2022-03-03 20:25

老師還在嗎？

冉老師 解答

2022-03-03 20:26

老師在的，學員，在的

冉老師 解答

2022-03-03 20:26

這個就是按照上面老師寫的處理，即可的

ye?lai?n 追問

2022-03-03 20:32

我這邊信息總是不自動顯示，每次都要退出來，再進去才能看見回復。所以老是問些重復的問題，不好意思。謝謝您！明白了！

冉老師 解答

2022-03-03 20:33

不客氣，學員，祝你工作順利