上年報表現金，應付帳款余額分割到二個帳套里，現在的期初余額怎么樣才能試算平衡呢？

冬天的雪 追問

2022-03-03 13:09

分割的金額是根據1月份現余額  士本月收支倒退期初余額的，應付帳款是上年應付中的部分余額

冬天的雪 追問

2022-03-03 13:11

分割的金額是根據1月份現金余額  加減本月收支倒退期初余額的，應付帳款是上年應付中的部分余額

李霞老師 解答

2022-03-03 13:12

那你這樣的話，你填上現金，再填上應付賬款，他倆的差額，你再嗯，你就得在利潤分配未分配利潤里面調整了。

冬天的雪 追問

2022-03-03 13:13

老師能理解我的意思嗎？

冬天的雪 追問

2022-03-03 13:14

這樣調影響本年利潤嗎？

李霞老師 解答

2022-03-03 13:14

我能理解你說那個意思，我能理解你的意思，但是你想弄平它，你只能按照我的方法。

冬天的雪 追問

2022-03-03 13:17

還有其他方法嗎？

李霞老師 解答

2022-03-03 13:22

沒有了，因為本身你就不是正規做憑證得出來的表。