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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-03 09:49

你好，這個月補上就可以的，借管理費用，工資
貸，應付職工薪酬工資
借應付職工薪酬工資
貸庫存現金。

莫莫 追問

2022-03-03 10:12

然后再做記提2月份的吧

郭老師 解答

2022-03-03 10:14

對的是的是這么做的，是這么理解的。

莫莫 追問

2022-03-03 10:22

好的謝謝

郭老師 解答

2022-03-03 10:22

不用客氣，工作愉快。

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相關問題討論
你好，這個月補上就可以的，借管理費用，工資 貸，應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資 貸庫存現金。
2022-03-03 09:49:32
你好，一般都是本月做計提，然后下個月才發放的
2024-04-09 10:20:19
借：成本費用等科目5000，貸：應付職工薪酬5000，借：應付職工薪酬4000，貸： 應交稅費-應交個人所得稅，銀行存款4000-稅
2022-04-09 13:25:38
你好 借：應付職工薪酬 貸：管理費用等 這樣就可以把1月份的工資先沖掉了
2022-03-14 06:59:14
你好 12月的工資12月計提 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(?個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-01-24 12:03:48
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