老師，你好！上年12月收到一筆錢：借：銀行100 貸：應收賬款-A公司100；未開票收入借：應收賬款-A公司100 貸：工程結算收入 91.74 銷項稅額 8.26 ； 2、今個月開票卻是另處一公司（執法局）：紅沖未開上年12月未開票收入：借：應收賬款-A公司-100 貸：工程結算收入 -91.74 銷項稅額 -8.26 開票時：借：應收賬款-執法局100 貸：工程結算收入 91.74 銷項稅額 8.26 1、是執法局開票，之前收錢是A公司，分錄應該怎么平？

1515601416 追問

2022-03-03 09:22

有關聯，如果做一筆對沖之前的應收賬款收錢-A公司摘要應該怎么表達？

meizi老師 解答

2022-03-03 09:24

 你好； 有關系的話 最好是有一個證明資料證明 。然后去 沖A公司即可 。摘要寫描述好兩個公司的 關系  沖往來科目即可  

1515601416 追問

2022-03-03 09:28

沖A公司是：借：應收賬款A公司-100（在貸方）   貸：應收賬款-執去局100？對沖摘要我不知道怎么表達？

meizi老師 解答

2022-03-03 09:34

 你好；     是的。對沖摘要寫  沖執法局和A公司往來

1515601416 追問

2022-03-03 10:16

收款時是收工程款的哦，應該不屬于對沖往來？

meizi老師 解答

2022-03-03 10:20

 你好； 你們上面不是要沖     應收賬款的往來明細嗎   

1515601416 追問

2022-03-03 10:44

上紅沖，不然不平啊

meizi老師 解答

2022-03-03 10:46

 你好；   所以就寫  摘要對沖 兩個 明細科目即可  （ 沖執法局和A公司往來 ）

1515601416 追問

2022-03-03 11:48

直接寫紅沖幾月幾號憑證可以吧？

meizi老師 解答

2022-03-03 11:53

 你好；  可以的。     摘要你自己寫清楚 你看得懂什么業務 就行了。