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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-03-02 15:33

同學你好

對的
這個你也是做工程的分錄

大氣的香煙 追問

2022-03-02 15:34

但是我方是小規模納稅人，對方是一般納稅人，發票這一塊怎么處理呢

樸老師 解答

2022-03-02 15:41

同學你好
這個你你們協商哦

大氣的香煙 追問

2022-03-02 15:42

我的意思是，我們做不做抵扣呢

樸老師 解答

2022-03-02 15:51

你們不抵扣
小規模不能抵扣

大氣的香煙 追問

2022-03-02 15:52

那這樣兩方的賬稅費這一塊不會存在差異嗎

樸老師 解答

2022-03-02 16:00

同學你好
他們肯定多扣你錢的

大氣的香煙 追問

2022-03-02 16:01

好的 謝謝老師

樸老師 解答

2022-03-02 16:10

同學你好
滿意請給五星好評，謝謝

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相關問題討論
同學你好 對的 這個你也是做工程的分錄
2022-03-02 15:33:22
你好！是這樣，對于掛靠公司來說，這個只能體現在內部核算上，內部核算按正常業務做分錄就好。 但是對于稅務局的賬務上，掛靠公司不入
2023-03-22 09:16:36
你好，同學 掛靠方： 根據開具給被掛靠方的發票編制如下分錄： 借：銀行存款 貸：主營業務收入 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2024-01-23 13:53:34
你好，同學。 你是開出去100萬的發票，讓掛靠 人給你開88萬的發票 你是100萬收入，88萬成本，12利潤處理的。
2020-03-21 18:13:42
同學你好 你們做代收代付嗎 個稅誰報
2022-04-26 14:39:10
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