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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-02 09:54

你好，成本可以暫估的。

郭老師 解答

2022-03-02 09:54

只要匯算清繳之前發票到了就行。

JOJOZM 追問

2022-03-02 09:57

好的，謝謝老師，匯算清繳是5月31日之前哈

郭老師 解答

2022-03-02 09:59

你好，對的是的，是這么做的。

JOJOZM 追問

2022-03-02 10:13

好的，我進入電子稅務局看沒有截止到4月中旬的申報提示，只有截止5月31日之前的申報提示，是合并申報了嗎？

郭老師 解答

2022-03-02 10:14

你看下你有企業所得稅年報嗎？是不是還沒有開始。

JOJOZM 追問

2022-03-02 10:52

https://al3.acc5.com/10017290_621edbad4fcf80.png   有的，進入系統只有這個，沒看見有一季度所得稅申報提示

郭老師 解答

2022-03-02 10:54

啊，第一季度的還沒開始啊，下個月才申報。

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相關問題討論
小規模納稅人，開專用發票，票面金額是有限制的。
2021-11-26 15:02:21
你好，成本可以暫估的。
2022-03-02 09:54:11
同學你好，發票必須合規哈，對應的付款是付給開票公司的，或者以后付，就可以。而且你的合同要留存備查。
2022-01-07 23:39:13
你好 1. 按照你實際 收入報稅的； 因為有可能你也有未開票收入部分的； 小規模你們季度超過了45萬普票嗎？
2022-04-06 16:19:55
小規模納稅人的起征點包括開專票的金額，但是對于不同的納稅人而言，起征點額度是不同的。根據《中華人民共和國企業所得稅法》規定，無需繳納企業所得稅的小規模納稅人，按月應納稅額不超過2萬元。如果銷售額超過2萬元，就必須按月足額繳納企業所得稅。 拓展知識：小規模納稅人的企業所得稅稅率為3%，而一般納稅人的企業所得稅稅率為25%。在政府和企業之間，小規模納稅人的稅政優惠政策是以稅收減免的形式來實現的，通過減少企業所得稅的稅額，從而減輕企業負擔，幫助小規模納稅人發展壯大。
2023-03-02 11:27:52
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