老師，你好，年終匯算清繳，財務報表，我是根據12月份的填寫還是根據以前年度損益調整后的數據，重新編制財務報表

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2022-03-02 09:34

我12月份沒有預提企業所得稅，我是不是只要調整應交稅費和未分配利潤就行了

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2022-03-02 09:34

利潤表調整所得稅和未分配利潤就可以了

小寶老師 解答

2022-03-02 09:35

你好，是的，要根據你實際業務把需要調整的編制調整分錄，然后修改報表既可以

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2022-03-02 09:38

那我做的分錄是以前年度損益調整，調整的就是沒有預提的所得稅，那這個數是不是加在所得稅那一欄，填在利潤表里

小寶老師 解答

2022-03-02 09:40

是的，補提的影響上一年的利潤表，然后注意資產負債表和利潤表的關聯關系

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2022-03-02 09:41

資產負債表我更改應交稅費的數據和未分配利潤，利潤表我更改所得稅和未分配利潤的數據

小寶老師 解答

2022-03-02 09:46

對頭，是這樣的，調整完了申報即可，加油

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2022-03-02 09:48

非常感謝

小寶老師 解答

2022-03-02 09:52

嗯嗯期待您的好評哦1