老師你好，我公司在去年11月，給客戶發貨，實際數量是1000袋，發貨900袋，我開票以900袋，但是客戶付款是按1000袋付的款，我們的銷售開單是以發貨數據，所以銷售開單生成的憑證，收入比發票收入少了100元，但是在2021年12月是全部確認了收入，那個時候發票數據與實際發貨數據可以全部對應，老師，我在11月份多出來的100元收入.和13元的稅額，怎么做賬呢，

只若初見 追問

2022-03-01 21:02

老師我開票是多開了稅票，收入和稅額比賬務系統的收入和稅額都要多寫

只若初見 追問

2022-03-01 21:04

因為我們系統是根據銷售開單生成憑證，銷售開單呢又是根據發了多少貨就要確認多少收入，可是呢客戶把實際庫存的貨的錢全部打了過來，票也讓我開過去，就出現了兩邊對不上了

文老師 解答

2022-03-01 21:21

那您把多開的紅字沖了

只若初見 追問

2022-03-01 21:32

老師你的意思是我賬務處理上就去紅沖嗎？但是我已經申報稅了，稅務系統的收入和我賬上的對應不上

只若初見 追問

2022-03-01 21:32

稅務系統收入和稅額大于賬務上的收入和稅額

只若初見 追問

2022-03-01 21:56

老師我這樣操作可以嗎1，借應收賬款，貸應交稅費應交增值稅。2借應收賬款，貸主營業務收入

文老師 解答

2022-03-01 22:39

需要開紅字發票的，稅務也同步做處理的