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我們公司2016年的一張發(fā)票被稅務稽查到了，是2016年購買進來的材料發(fā)票不能抵扣，，現(xiàn)在已經補交了增值稅、所得稅,城建稅，教附，地方教附還有滯納金，這種補交的稅款要如何編制會計分錄，還有以前購入材料發(fā)票不能抵扣了的會計分錄要調整嗎
嘻嘻
于2022-03-01 11:42 發(fā)布 ??504次瀏覽
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李霞老師
職稱： 中級會計師
2022-03-01 11:44
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精選問題
老師，您好，個體戶現(xiàn)在是2月底開了9.6萬的發(fā)票，現(xiàn)在 問
已經發(fā)生了就直接計提工資，以后發(fā)放就行 答
#請問# 老板墊付(其他應付款）的項目交通費、勞務 問
您好，可以的，這個也是公司的費用 答
支付車間搬運機器叉車費，計入什么科目明細？ 問
計入制造費用-叉車費 答
老師，我公司是建筑公司，準備新簽一個合同，材料部分 問
你好，你們是包工包料的，就按照建筑勞務9%。 答
老師，同一老板管理好幾家公司，有一家b公司法人不是 問
你好，及時歸還只有這個辦法 答
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李霞老師 解答
2022-03-01 11:44
李霞老師 解答
2022-03-01 11:45