老師，請問當月購買的商品發放給員工，我是不是明確發票不能抵扣，我就做普通票入賬了，下月直接不抵扣勾選即可是吧？

?淡淡的色彩 追問

2022-03-01 11:29

那老師為什么我們實務中做賬告訴我們的分錄是進項稅額轉出，是告訴我們理論上要這樣做，實際操作中我們要隨機應變是吧

郭老師 解答

2022-03-01 11:31

你好，兩種做法，一種是認證了之后做進項轉出。

郭老師 解答

2022-03-01 11:31

還有一種就是你上面做的那種。

?淡淡的色彩 追問

2022-03-01 11:34

 老師，那第一種認證了的意思是勾選抵扣了的意思嗎

郭老師 解答

2022-03-01 11:36

你好，對的是的，是這么理解的，是這么做的。

?淡淡的色彩 追問

2022-03-01 11:38

哦，那我怎么做賬務處理呢

郭老師 解答

2022-03-01 11:42

借管理費用，福利費貸應付職工薪酬，福利費借應付職工薪酬，福利費貸銀行存款。

?淡淡的色彩 追問

2022-03-01 11:55

老師，我是沒有明白你說的一種是認證了之后做進項轉出，不是勾選認證后不能再撤銷了，那買賣雙方怎么處理呢

郭老師 解答

2022-03-01 12:01

銷售方正常確認收入就可以的。

郭老師 解答

2022-03-01 12:01

銷售方該怎么交費就怎么交稅，和人家抵扣沒有關系的。

?淡淡的色彩 追問

2022-03-01 12:17

購買方發票要做紅沖處理是吧？購買方紅沖發票是不是要到稅務局申請，然后要求銷售方開紅沖發票給購買方是嗎

郭老師 解答

2022-03-01 12:19

啥業務
這個是退貨嗎
為啥還紅沖

郭老師 解答

2022-03-01 12:20

借管理費用福利費
進項
貸應付職工薪酬福利費
借管理費用福利費貸應交稅費進項轉出