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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-28 18:11

你季度預繳
企業所得稅查賬的嗎

強健的方盒 追問

2022-02-28 18:36

對的，查賬

郭老師 解答

2022-02-28 18:39

年累計利潤總額-彌補虧損）*稅率-之前季度預繳
利潤100萬以內的小型微利企業稅率2.5%

強健的方盒 追問

2022-02-28 19:00

虧損是哪年的虧損，數字在哪看

郭老師 解答

2022-02-28 19:03

你好，匯算清交彌補虧損明細表，最后一行最后一列。

強健的方盒 追問

2022-02-28 19:08

這個表的數字是會計上的虧損，還稅納稅調整后的

郭老師 解答

2022-02-28 19:09

納稅調整之后的
稅法認可的

強健的方盒 追問

2022-02-28 19:14

沒有發票的都調增對嗎

郭老師 解答

2022-02-28 19:14

對的
是這么做的
是的

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相關問題討論
你季度預繳 企業所得稅查賬的嗎
2022-02-28 18:11:17
你好，小型微利企業利潤100萬以內的稅率2.5%， 減免的稅額就是22.5%。
2022-03-25 11:23:08
你好，先填寫主表，然后你去填寫選擇明細表，小型物理企業免填寫一般收入，一般成本，還有期間費用明細表，這些期間費用、收入成本都在主表里面填寫就可以的。然后職工薪酬明細表，固定資產征收明細表，這些必須是填寫的，如果有需要調整的項目，納稅調整明細表里面可以在這里面填寫，保存了主表之后，你打開小型微利企業減免明細表，彌補虧損明細表，這些打開保存一下就可以了，自動填寫的。
2023-02-09 11:48:26
您好，應納稅所得額乘以所得稅稅率。
2022-01-13 14:35:03
您好，個稅不需要預繳
2022-01-02 23:25:04
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