老師請問，金蝶K3啟用了應收管理，應付管理，固定資產管理模塊，但是不同的會計做賬情況不同，有的是在總賬直接錄憑證的，有的是在應收應付模塊里錄單據再生成憑證的，導致現在總賬期間在2022年了，其他模塊還在2020年了，應收應付數據也不完整也結不了賬，我現在怎么處理？

努力一次過 追問

2022-02-28 16:24

他是提示2020.4有普票沒有生成憑證，他2020.4總賬是有這個憑證的，我現在刪除不了也到不了下期

樸老師 解答

2022-02-28 16:27

同學你好
年結不成功嗎

努力一次過 追問

2022-02-28 16:31

年結怎么結？我只知道每期結轉損益

努力一次過 追問

2022-02-28 16:33

現在是和總賬不在一個期間，我結賬也不行，刪除也不行

努力一次過 追問

2022-02-28 16:34

我2020.4里有單據沒生成憑證所以無法結賬到5月，那怎么年結呢，關鍵也刪除不了，因為都和總賬不是一個期間

樸老師 解答

2022-02-28 16:38

你這個直接找軟件售后看下