老師，你好！上個月多計提了印花稅，這個月計提時：借：主營業(yè)務稅金及附加貸：應交稅金-印花稅沖銷的會計分錄是負數(shù)：主營業(yè)務稅金及附加貸：應交稅金-印花稅。這樣正確嗎？謝謝

李霞老師

職稱：中級會計師

2022-02-28 15:12

嗯，這樣充也可以的，或者說，你可以把原來放在借方的放在貸方去，也算是沖減。

媚追問

2022-02-28 15:29

本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)時出現(xiàn)負數(shù)6.82，賬務應如何處理

李霞老師解答

2022-02-28 15:37

本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)時出現(xiàn)負數(shù)，，嗯你要不然你就把本年利潤那個負數(shù)呀，放到向相反的方向里去。

媚追問

2022-02-28 15:51

月末結(jié)轉(zhuǎn)本期損益時發(fā)現(xiàn)本年利潤是負數(shù)，賬務應如何處理？謝謝

李霞老師解答

2022-02-28 15:55

你好，你這個本年利潤怎么復述法？你能把憑證發(fā)過來嗎？是，是因為你損益里有負數(shù)的金額嗎

精選問題

老師，公司售后維修會用到庫存商品，請問：這個庫存商問

您好，不需要庫存商品用于售后維修不需要視同銷售。答
老師，做可研報告的公司，銷售發(fā)票開的技術(shù)服務費，那問

你好，可以的，這個是沒問題的答
老師，有個24年1月份的專用發(fā)票，前期未做賬，今天發(fā)現(xiàn) 問

直接借：利潤分配-未分配利潤增值稅-進項貸：銀行存款/應付賬款答
2021年9月份某煙葉收購企業(yè)向煙農(nóng)收購一批煙葉時問

第一題答案：B 66 計算：煙葉稅 = 收購價款 × (1%2B10%) × 20% = 300 × 1.1 × 20% = 66 萬元第二題正確選項：B、C、D A ×：納稅人是收購煙葉的單位，不是煙農(nóng) B √：90×1.1×20% = 19.8 C √：次月 15 日內(nèi)申報 D √：向 ** 收購地（乙縣）** 稅務機關(guān)申報答
老師，用友系統(tǒng)專業(yè)版相差1毛錢要怎么找呀？問

同學，你好這個你要一筆一筆對分錄答

在線提問累計解決 32780個問題