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我們有一票貨是分兩票報關的，一票空運，一票海運，但是發票合起來開了一張，被國稅扣了1萬多，我們會計說可以退回來，但目前還沒退回來，這個要怎么處理呢
陪你考證的初級班主任
于2022-02-28 13:44 發布 ??1049次瀏覽
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林木老師
職稱： 中級會計師,初級會計師,稅務師,審計師,經濟師
2022-02-28 13:57
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精選問題
經營性應收項目的包括合同負債和合同資產嗎 問
同學你好。 包含 合同資產。 不包含合同負債 答
老師好 請問房產是老板名下的 公司法人也是老板 問
如果對于公司進行房土稅源比對，是可以比對出來沒有申報從租的房產稅的 答
一般納稅人，固定資產正常每月折舊無一次性及加速，2 問
不可以 折舊表 把一次折舊金額-賬上折舊金額調增 不填寫稅收金額就可以 只填寫張載金額 還有原值 答
結轉小規模免稅收入是什么意思？聽不懂 問
同學，你好 結轉小規模免稅收入是指小規模納稅人在享受增值稅免稅政策后，將原本計提的應交增值稅通過會計分錄轉入“其他收益”或“營業外收入”科目。 這樣說，你能清楚嗎？ 當你銷售商品或提供服務時，會先計提一筆“應交稅費——應交增值稅”； 如果當月（或當季）銷售額未超過?0萬元（季度30萬元），且符合免稅條件，則這筆增值稅可以免繳； 這時就需要做一筆分錄，把已計提但不用交的增值稅轉出，計入營業外收入科目。 答
老師，25年的合同3個點的純勞務，開的是建筑服務—勞 問
你好， 原“勞務”稅目取消，建筑勞務統一歸入建筑服務大類，需選擇以下細分編碼： ? 30501 工程服務 ? 30502 安裝服務 ? 30503 修繕服務 ? 30504 裝飾服務 ? 30599 其他建筑服務（適用于清包工、純勞務等） 答
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