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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

丁小丁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-28 12:23

您好！做差錯(cuò)更正處理

一縷陽光 追問

2022-02-28 12:23

怎么寫分錄啊

丁小丁老師 解答

2022-02-28 12:25

如果是跨年了，之前計(jì)提的折舊都要沖回，用以前年度損益調(diào)整科目來做，然后把固定資產(chǎn)平掉

一縷陽光 追問

2022-02-28 12:26

賬上也沒有做折舊

一縷陽光 追問

2022-02-28 12:26

那要怎樣做呢

丁小丁老師 解答

2022-02-28 12:32

您好！那就直接把之前做固定資產(chǎn)的那筆憑證做相反的分錄就好了

一縷陽光 追問

2022-02-28 12:33

好的，謝謝

丁小丁老師 解答

2022-02-28 13:24

不客氣，有問題再溝通

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相關(guān)問題討論
您好！做差錯(cuò)更正處理
2022-02-28 12:23:29
你好是的 ，固定資產(chǎn)折舊在實(shí)際業(yè)務(wù)中每月都要計(jì)提 提足折舊就不用折舊了
2020-02-12 14:56:40
發(fā)票給你開的是100嗎？如果是的話， 借固定資產(chǎn)100， 貸銀行存款90 營(yíng)業(yè)外收入10
2022-03-24 19:21:49
最后1年報(bào)廢 借：累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)
2023-02-17 16:02:42
在實(shí)際做賬中，當(dāng)2021.3電腦入固定資產(chǎn)卡片和實(shí)際會(huì)計(jì)分錄金額不一致，差50塊錢時(shí)，可以采取以下處理措施： 1、檢查實(shí)物及購(gòu)置憑證：應(yīng)核實(shí)入賬金額是否正確，若金額與入賬金額不一致，應(yīng)檢查發(fā)票及憑證，核實(shí)金額是否有誤。 2、檢查差異記錄：應(yīng)檢查發(fā)票及憑證中有無其他金額的記錄或者漏報(bào)的記錄，若有差異，應(yīng)將其明細(xì)記錄在對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄中進(jìn)行補(bǔ)充。 3、做出調(diào)整：若發(fā)票及憑證中的金額與入賬金額無誤，則可以進(jìn)行調(diào)整的處理，將50元的金額在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬簿中做出相應(yīng)的調(diào)整。 比如：公司采購(gòu)了一臺(tái)價(jià)值6000元的電腦，登記在固定資產(chǎn)卡片上是6000元，但實(shí)際會(huì)計(jì)分錄金額卻是6050元，此時(shí)就需要做出調(diào)整，將50元分別做為兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄：一個(gè)會(huì)計(jì)分錄是購(gòu)買電腦6000元，另一個(gè)會(huì)計(jì)分錄是固定資產(chǎn)賬戶增加50元。
2023-03-01 11:12:23
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