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請問我這家公司，每個月1月份付的是去年12月份的工資，然后1月份交的是1月份的社保和醫保，然后一月份的工資還沒出來，到二月份才能給我，現在要計提工資和發放12月份工資，還有做1月份醫保和社保，該如何做分錄？
^_^
于2022-02-25 12:19 發布 ??1258次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-02-25 12:21
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老師，您好。本月計提工資下月發放，本月繳納當月社保，我應該怎么做分錄？？
答： 您好！ 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 銀行存款 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
我每個月計提工資的時候怎么做分錄，因為還有個人付的社保那部分
答： 計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
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老師您好，我想問一下怎么計提企業承擔的社保部分，還有計提工資怎么做分錄
答： 一、計提社保費 借：管理費用——社保費 貸：應付職工薪酬——社保費 二、繳納社保 借：應付職工薪酬——社保費 借：其他應收款——代扣個人社保 貸：銀行存款 三、計提工資 借：管理費用——工資 貸：應付職工薪酬——工資 按應發工資數據進行計提工資
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