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玲老師

職稱： 會計師

2022-02-25 10:04

您好。一般是不可以的

具體看你稅務局要求。

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相關問題討論
您好。一般是不可以的 具體看你稅務局要求。
2022-02-25 10:04:09
同學你好 按期末留抵稅額紅字借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。 滯納金計入營業外支出
2023-02-09 14:39:05
你好！ 根據《國家稅務總局關于增值稅一般納稅人用進項留抵稅額抵減增值稅欠稅問題的通知》（國稅發〔2004〕112號）第一條規定，對納稅人因銷項稅額小于進項稅額而產生期末留抵稅額的，應以期末留抵稅額抵減增值稅欠稅。
2022-01-21 03:39:56
借：應交稅費-未交增值稅 ? ? ? 營業外支出-滯納金（如果有） 貸：應交稅費-增值稅-進項轉出
2022-06-11 15:07:12
1、計提時： 借：應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸：應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時 ： 借：應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結轉： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022-06-11 13:44:30
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