出差補貼500元，是否要提供發票，計入什么科目，

11 追問

2022-02-24 13:15

報銷差旅費，跟差旅費一起打給員工了，意思是這個要跟工資一起發放嗎？

11 追問

2022-02-24 13:16

計入差旅費是不對？

小菲老師 解答

2022-02-24 13:17

同學，你好
有發票，就計入差旅費

11 追問

2022-02-24 13:19

那之前計入差旅費，現在如何調整到工資表，分錄又如何？

11 追問

2022-02-24 13:20

沒有發票，，，

小菲老師 解答

2022-02-24 13:22

同學，你好
借：管理費用-工資
借：管理費用-差旅費 負數

11 追問

2022-02-24 13:38

工資表附件跟申報個稅金額不一致，需要調整工資表嗎？ 出差補助都是全額繳納個稅的是嗎

11 追問

2022-02-24 13:39

差了500，工資表中沒有體現

小菲老師 解答

2022-02-24 13:53

同學，你好
需要調
繳納個稅