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老師，請問利潤表中的所得稅在企業所得稅年報里面怎么填寫，然后我這個年報最后是負數沒問題不，年報的跟最后一個季度所交所得稅結果不一樣怎么回事哦
? 淺笑安然
于2022-02-23 15:54 發布 ??660次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-02-23 15:55
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答： 你好，有個公司改了2023年的年報，具體是改了什么數據呢？?
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公司是高新企業，21年本來是盈利的，然后在申報21年的企業所得稅年報時，高新企業有個加計抵減，填完之后所得稅報表上面企業是虧損。這個加計抵減的會計分錄是要怎么做呀？
答： 同學你好 計提加計抵減額：借：應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減，貸：其他收益/營業外收入；申報繳納增值稅抵減加計抵減額：借：應交稅費——未交增值稅，貸：銀行存款應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減，當月不足抵減的，結轉下期繼續抵減。
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