我們是購貨方 原發票我們已勾選 現發現對方紅沖 后續怎么操作

迅子 追問

2022-02-23 14:12

抵扣了  發票已退回

迅子 追問

2022-02-23 14:12

已勾選啊

郭老師 解答

2022-02-23 14:13

做進項，轉出借應付賬款
貸應交稅費，應交增值稅進項轉出。

郭老師 解答

2022-02-23 14:13

重新開進來的
借應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。

迅子 追問

2022-02-23 14:24

對方紅字發票是自己留著做賬的對吧  不會給我們

郭老師 解答

2022-02-23 14:26

你好，負數發票應該給你們單位的。

迅子 追問

2022-02-23 14:37

發票聯和抵扣聯

迅子 追問

2022-02-23 14:38

我看很多家單位不給  自己留著

郭老師 解答

2022-02-23 14:40

你好，這個需要給你們的，不給你們，你自己能做賬了也可以的，不要糾結這些。

郭老師 解答

2022-02-23 14:40

我是糾結的話也是你應該和對方去協商。