老師，您好，我想咨詢個問題，我們給一個公司轉貨款，但是對方一直沒給我們開發票，后來聽老板說是公司被封了，這個一直掛在賬上，怎么辦啊

明眸。sunshine 追問

2022-02-23 10:39

老師這么操作有風險嗎，而且他們徐州被封了，誰愿意給她開票啊

劉艷紅老師 解答

2022-02-23 11:03

那就先掛著，等解封了再開。這個也是沒辦法的。

明眸。sunshine 追問

2022-02-23 11:04

那萬一這個公司就此倒閉了，怎么辦呢，是不是還得做納稅調增

劉艷紅老師 解答

2022-02-23 11:06

你沒收到票，就已經做成本了嗎？收不到票到時要他想辦法用別的公司開給你。萬一不行，只能調增了。

明眸。sunshine 追問

2022-02-23 11:13

老師，我么付款的時候分錄是   借：應付 20萬     貸：銀行存款 20萬，其他沒做什么分錄了，現在就是應付賬款倒掛20萬，不知道該怎么辦，有沒有什么好的解決方案

劉艷紅老師 解答

2022-02-23 11:49

先掛在這里，到時注銷公司時再轉出來交稅。

明眸。sunshine 追問

2022-02-23 11:57

老師為什么還要交稅啊

劉艷紅老師 解答

2022-02-23 12:01

你沒做到成本就不需要，如果做到成本就需要。

明眸。sunshine 追問

2022-02-23 13:22

老師沒有入陳本，只是一直放在應付賬款里面，米娜我需要怎么做

劉艷紅老師 解答

2022-02-23 13:23

那就沒事，先掛在這里，到時注銷公司再轉出。

明眸。sunshine 追問

2022-02-23 13:26

再轉出分錄可以寫下嗎，轉出是需要交稅嗎

劉艷紅老師 解答

2022-02-23 13:29

你有沒有做

借：主營業務成本20
貸：應付賬款20

明眸。sunshine 追問

2022-02-23 13:32

老師，我沒做，就是借應付20   貸20，其他沒做分錄了

劉艷紅老師 解答

2022-02-23 13:33

你可以做壞賬處理
借；資產減值損失  貸；壞賬準備 
借；壞賬準備   貸；應付賬款