老師，假如這個月的進項稅是20萬，銷項稅是10萬，我抵扣了15萬，稅金的分錄怎么做

王超老師 解答

2022-02-23 07:41

你好
借：增值稅 銷項 15
貸：增值稅 進項 10
增值稅 留底稅額 5

王超老師 解答

2022-02-23 07:48

我自己是沒有動的，等到下個月有銷項的時候再抵扣掉的

王超老師 解答

2022-02-23 07:49

不客氣，記得五星好評哦

簡單的你 追問

2022-02-23 07:40

怎么會弄錯，因為你在勾選認證時金額不可能剛好是銷項稅的10萬

簡單的你 追問

2022-02-23 07:47

增值稅進項稅期末有沒有余額，我未抵扣的5萬要不要管它

簡單的你 追問

2022-02-23 07:48

嗯嗯，好的