老師，請問下業務人員個人坐車的高鐵票能抵扣銷項嗎？

伶俐的鑰匙 追問

2022-02-22 19:01

那在申報的時候如何申報呢？

meizi老師 解答

2022-02-22 19:03

 你好；  在8b和10欄次里面去報   

伶俐的鑰匙 追問

2022-02-22 19:07

老師，進項稅認證之前是不是跟金蝶系統的進項明細進行核對無誤后再認證呢？

meizi老師 解答

2022-02-22 19:08

 你好；是的。先核對下明細。 在選擇 勾選多少進項稅 來處理 認證抵扣   

伶俐的鑰匙 追問

2022-02-22 19:09

那是不是要把金蝶系統里面的明細打印出來在和抵扣認證系統的明細進行核對呢？

meizi老師 解答

2022-02-22 19:10

你好；     是的。  勾選統計打印勾選明細  以及你們自己進項明細核對下都可以的。     ； 有的財務會做一個 發票統計表 收到多少； 勾選了多少； 還有多少沒有勾選 跟勾選平臺的明細  保證一致 避免差異   

伶俐的鑰匙 追問

2022-02-22 19:13

老師，是不是認證發票和開發票，抄稅，清卡需要插金稅盤，報稅就不用插金稅盤了

meizi老師 解答

2022-02-22 19:30

你好；   是的。 報稅直接登錄就可以報稅的  

伶俐的鑰匙 追問

2022-02-22 19:34

老師，如果認證后的發票需要開紅字的話，流程是怎樣的呢？

meizi老師 解答

2022-02-22 20:31

購買方開紅字信息表，銷售方開紅字發票紅沖，這個學堂還有視頻講解的