小規模物業公司收到一張個人在稅務局代開的彩鋼板發票，如何做賬？

雁子 追問

2022-02-21 16:29

小區維修車牌、維修圍欄用的

郭老師 解答

2022-02-21 16:30

金額不大的借主營業務成本，貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-02-21 16:30

二級科目可以寫維修費。

雁子 追問

2022-02-21 16:31

不考慮個稅嗎

郭老師 解答

2022-02-21 16:33

你好，你看一下發票有備注支付企業代扣代繳嗎？

雁子 追問

2022-02-21 16:37

如果備注了由企業代扣代繳，企業方如何做會計處理

郭老師 解答

2022-02-21 16:39

你好，銷售方在自然人電子稅務局勞務報酬給他申報。

雁子 追問

2022-02-21 16:40

會計分錄怎么做？

郭老師 解答

2022-02-21 16:42

借主營業務成本貸銀行存款應交稅費、個稅








借應交稅費、個稅貸銀行存款。

雁子 追問

2022-02-21 16:44

如果沒錢支付，掛賬呢？個稅是在什么時候交？

郭老師 解答

2022-02-21 16:46

借主營業務成本貸、應付賬款、應交稅費、個稅次月申報繳納。

雁子 追問

2022-02-21 16:56

發票上沒有備注由企業代扣代繳，只是備注了，開票人姓名，增值稅，城建稅、教育費附加、地方教育費附加、個人所得稅這幾項，該如何處理

郭老師 解答

2022-02-21 17:00

同學，她交了個稅嗎？你需要自己判斷一下的，如果繳納了，不需要你們再交了。

雁子 追問

2022-02-21 17:01

自己怎么判斷他是否交了個稅了

郭老師 解答

2022-02-21 17:14

發票的備注和完稅證明這兩個如果交納了生產經營，你們不需要代扣代繳。

雁子 追問

2022-02-21 17:17

如果收到個人在稅務局代開的發票，如果交過稅了，就有完稅證明，收票單位要把完稅證明也要裝訂在憑證里嗎？

郭老師 解答

2022-02-21 17:21

你好，對的是的，是這么做的，你留一個復印件。