老師，給客戶發票稅率開錯了，本應該開6%，開成1%，做賬怎么做？按哪個稅率做？

一米陽光 追問

2022-02-21 12:32

現在做1月的賬，當月沒有作廢，是2月紅沖的，1月怎么做呢

venus老師 解答

2022-02-21 13:38

你好同學紅沖就是把原來的分錄紅字沖銷，然后再重新做一遍正確的

一米陽光 追問

2022-02-21 14:22

那就是先按錯誤的，也就是1%的稅率做賬，2月份紅沖了，但是報1月稅的時候稅局讓按正確的6%報稅，報稅收入和賬務的收入不一致怎么辦呢

venus老師 解答

2022-02-21 14:24

你也要在1%那里填寫紅沖的數據呀

一米陽光 追問

2022-02-21 14:38

一般納稅人填在第幾欄呢老師

venus老師 解答

2022-02-21 15:24

一般納稅人不存在1%稅率，只有3%簡易征收

一米陽光 追問

2022-02-21 15:53

那怎么填呀

venus老師 解答

2022-02-21 16:01

主要你們不可能有1%稅率