購買材料對方公司多開了發票過來（金額和稅額多開了），但是只能按實際付款，就是少付款了，然后發票不能退了，只能按收到的材料付款，把稅給調平，但實際付款按收到貨去付款的（少付款），這樣做賬會有問題嗎？

郭老師 解答

2022-02-21 10:06

數量沒有給你多開，沒有影響，可以的。

認真的大炮 追問

2022-02-21 10:09

數量也多開了，導致金額多了

郭老師 解答

2022-02-21 10:11

還有風險的，影響你們的存貨。

認真的大炮 追問

2022-02-21 10:13

那實在不能退回去重開那怎么辦

郭老師 解答

2022-02-21 10:14

你剛才說我們自己看紅色信息表，但是你不開發票的話有影響，因為一直顯示你們的這個發票沒有開出來。

認真的大炮 追問

2022-02-21 10:24

對方公司開票給我司付款：數量也多開了，導致金額多了，但實際付款沒那么多，怎樣處理？

郭老師 解答

2022-02-21 10:27

發票退回去重新開，如果你們單位認證了，你們單位開紅字信息表，對方給你開紅字發票，只開多開的數量的那一部分就可以

認真的大炮 追問

2022-02-21 11:28

都說對方不愿意退回重開

郭老師 解答

2022-02-21 11:30

但是影響你單位的存貨，比如你一個工程最多只用100，但是對方給你開了120，這20你不就在你的存貨里面了，你還得把它銷售出去啊。

郭老師 解答

2022-02-21 11:30

主要是這個影響的，你們單位有稅務風險。