老師申，報所得稅季報的時候16行本期應補稅額的數據是自動生成的么？

沉默的咖啡豆 追問

2022-02-20 11:07

嗯，好的！謝謝

Flower--老師 解答

2022-02-20 11:09

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。

沉默的咖啡豆 追問

2022-02-20 11:18

老師，那個利潤總額是正數，不是要交所得稅的么？然后我發現自動生成的稅額是0

Flower--老師 解答

2022-02-20 11:21

是不是存在以前年度未彌補虧損或者存在異地預繳過所得稅的情況呢

沉默的咖啡豆 追問

2022-02-20 11:24

報表有個本年已繳納稅額

Flower--老師 解答

2022-02-20 11:35

嗯  那就是根據利潤總額計算下來的應納稅額小于或等于已繳納稅額，不用補稅

沉默的咖啡豆 追問

2022-02-20 11:44

我明白了，謝謝老師

Flower--老師 解答

2022-02-20 11:47

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對老師的回復及時予以平價，謝謝。