老師，我們欠對方鋼材錢10萬，對方工人在我公司安裝時出現意外，我們公司代對方付給出事故的人賠償款，現在對方說欠的鋼材錢不要了，抵我們給他墊付的錢，這樣分錄咋寫呢

飛揚123 追問

2022-02-19 12:24

好的，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2022-02-19 12:25

不客氣，祝你工作愉快

飛揚123 追問

2022-02-19 12:28

之前做的分錄是   
借在建工程 -
貸 應付賬款
現在我知道借方是應付賬款
貸方不知道安哪個科目

陳詩晗老師 解答

2022-02-19 12:28

你幫他墊付那個賠償的時候，你就是借其他應收款貸銀行。

陳詩晗老師 解答

2022-02-19 12:28

現在你就是把應付賬款和其他應收款來進行對沖就行。

飛揚123 追問

2022-02-19 12:33

老師 非常感謝

陳詩晗老師 解答

2022-02-19 12:33

嗯嗯，祝你工作愉快

飛揚123 追問

2022-02-19 21:21

老師，下午問你的問題你還記得嗎？我的領導說貸方是本年利潤，這事是去年發生的，去年已經結轉到本年利潤了，現在沖本年利潤，我不明白呢

陳詩晗老師 解答

2022-02-19 21:22

什么問題，你說一下

飛揚123 追問

2022-02-19 21:54

老師，我們欠對方鋼材錢10萬，對方工人在我公司安裝時出現意外，我們公司代對方付給出事故的人賠償款，現在對方說欠的鋼材錢不要了，抵我們給他墊付的錢，這事是去年發生的，借 應付賬款   貸我不是用啥科目

飛揚123 追問

2022-02-19 21:56

你說貸方是其他應收款，我領導說不是，去年已經結轉到本能利潤了，現在沖本年利潤

陳詩晗老師 解答

2022-02-19 22:34

你這個利潤并沒有受影響
只是錢以另外一種方式收回來