10月有兩筆收入一筆收入來自代開發票一張來自普票代我是把這兩筆合成一張憑證去做嗎？有一張普票的稅費還未交怎么做稅務分錄呀？

矮小的綠茶 追問

2022-02-18 19:40

代開的發票不是要交給國家嗎？

矮小的綠茶 追問

2022-02-18 19:41

金額合在一塊那代開的那張已經交了增值稅了還有一個還沒交怎么做呀

矮小的綠茶 追問

2022-02-18 19:42

代開金額是不含稅44018.83稅額是440.19這張是代開的，代開是不分有沒有到45萬都要交的

郭老師 解答

2022-02-18 19:43

代開的需要交稅，你不是已經交了，只有交了稅款才可以開出發票來。

郭老師 解答

2022-02-18 19:43

普票需要交稅的話，在申報的那一個月份借應交稅費，應交增值稅，貸銀行存款就可以的。

郭老師 解答

2022-02-18 19:43

代開的專票不免稅，不管開多少都需要正常交稅。

矮小的綠茶 追問

2022-02-18 19:45

現在就是要做10月份的賬，小規模是季報的12月代繳的稅費就有一張是10月份普票的稅額

矮小的綠茶 追問

2022-02-18 19:45

12月還有待交的有一筆就是普這張的稅費還沒交

郭老師 解答

2022-02-18 19:49

借銀行存款
貸，主營業務收入
應交稅費應交增值稅。

現在就做這個
代開繳納的借應交稅費應交增值稅/附加稅
貸銀行存款

矮小的綠茶 追問

2022-02-18 19:50

如果代開發票跟普票這兩筆我在10月做借本月收入借現金83714.02貸主營業務收入82885.17貸應交稅費8288.85.一個點的這個稅費代開發票跟普票的，問題就是普票稅費還沒交只交了代開的440.19還有388.66.沒交

郭老師 解答

2022-02-18 19:51

繳多少做多少就是了
有余額表示欠款

矮小的綠茶 追問

2022-02-18 19:58

10月欠到次年1月再去支付會不會對利潤表有影響？

郭老師 解答

2022-02-18 20:25

你好，沒有影響的，他就是季度申報，一月份繳納。