我們是律師事務所的分所，年前總所單獨轉了一筆錢是張三的獎金，那分所這邊收到已經發給張三，那收到和支付如何做分錄？

原野 追問

2022-02-17 16:33

可是，老師，收款時已經計入其他應付了，如何好？

樸老師 解答

2022-02-17 16:41

同學你好
那就付款的時候
借其他應付款
貸銀行存款

原野 追問

2022-02-17 16:48

按前一個分錄，應付職工薪酬不平有貸方余額，如果做了，其他應付又有余額

樸老師 解答

2022-02-17 16:57

同學你好
你做分公司的分錄就直接做其他應付款

原野 追問

2022-02-17 16:58

第三筆，借應付職工薪酬，貸，其他應付，這個不要吧？

樸老師 解答

2022-02-17 17:07

同學你好
你做哪個公司的分錄