請指教！公司和廠家簽訂了年度銷售合同，廠家按公司的季度完成額對公司進行獎勵，例，銷售100萬獎勵13%為13萬，并讓公司開具廠家:服務獎勵金(公司記錄:借:應收帳款13萬，貸:主營業務收入)，但廠家不把獎勵直接付還公司，只能在下次購貨時沖減獎勵金，并按公司的實際付款開給公司進項發票。請問我這筆開出的13萬的獎勵金，一直長期掛應收帳款，后期怎么平帳呀！多謝解答

Ljmm 追問

2022-02-17 15:44

是的，是直接從付貨中沖折扣，該如何處理?多謝

Ljmm 追問

2022-02-17 15:47

廠家從公司下次的付款中沖折減他們的服務費，該如何做帳?多謝

樸老師 解答

2022-02-17 15:51

同學你好
那發票是按照折扣后的金額開的嗎

Ljmm 追問

2022-02-17 16:36

是的，怎么做折扣沖減?

Ljmm 追問

2022-02-17 16:37

否則一直掛著應收款，多謝老師

樸老師 解答

2022-02-17 16:44

同學你好
就是直接按照折扣后的金額做收入

多做的沖減

Ljmm 追問

2022-02-17 16:52

如何寫分錄?分幾步，多謝！

Ljmm 追問

2022-02-17 16:54

我現在把折口收入一直掛廠家的應收帳款了，不知道后期如何平賬?

樸老師 解答

2022-02-17 17:02

同學你好
借應收負數
貸主營業務收入負數

Ljmm 追問

2022-02-17 17:13

相互沖平就行了嗎

Ljmm 追問

2022-02-17 17:15

實際開服務發票給廠家，應收為啥是負數?多謝老師

Ljmm 追問

2022-02-17 17:17

現在記帳的主營業務收入和應收全是正數，怎么才能轉為負數?

樸老師 解答

2022-02-17 17:27

同學你好
嗯沖平了就行了
因為是沖減

Ljmm 追問

2022-02-17 17:31

在嗎?老師，我們是給廠家提供銷售費用的，相當廠家抱銷售費用折成物品給我們的，但不知道如何做帳務處理，把這筆應收帳款沖掉，

樸老師 解答

2022-02-17 17:32

同學你好
他們給你開物品的發票嗎