老師。去年少計提了兩筆所得稅，今年應該怎么處理？小企業會計準則，填年報的時候應該怎么填，應該加上這兩筆嗎

美麗人生 追問

2022-02-17 10:38

老師。企業年報

美麗人生 追問

2022-02-17 10:39

還有，企業年報中的增值稅的填寫是要減去進項稅的金額，是嗎

郭老師 解答

2022-02-17 10:40

這是企業所得稅，不是你的增值稅不影響的。

美麗人生 追問

2022-02-17 10:41

我問的是兩個問題，不好意思哈，老師

郭老師 解答

2022-02-17 10:43

企業年報里面的增值稅在哪里啊？

郭老師 解答

2022-02-17 10:43

如果是匯算清交的話，這個不涉及到增值稅的，它不影響你的。

郭老師 解答

2022-02-17 10:44

還是你說的工商年報。

美麗人生 追問

2022-02-17 10:45

對的對的工商年報

郭老師 解答

2022-02-17 10:48

對的是的，這個就是你們實際繳納的。

美麗人生 追問

2022-02-17 10:48

教育費附加的填寫包不包括地方教育費附加

郭老師 解答

2022-02-17 10:50

你好不包含在里面的。