老師我們是小規模，一月開出票，但是沒有走公戶，二才走的公戶，我一月賬做完了，這個怎么做分錄

靜如止水 追問

2022-02-17 10:34

是收到一張一月普票，其實我們二月才給打款，公戶二月才會有這筆賬呢！我可以把對方一月的票放到二月做賬嗎？

meizi老師 解答

2022-02-17 10:37

 你好；   可以補做到2月。 到那時要注意權責發生制的情況。 比如是1月成本費用 就得 1月入賬的；而不是在2月做   

靜如止水 追問

2022-02-17 10:51

一月對方開了票沒有給我們，二月才給我們，所以我們不知道，其實這筆賬2月才會走公戶，一月做賬的時候公戶不會有這筆業務，我就問對方一直這樣開票行嗎？還不改

meizi老師 解答

2022-02-17 10:56

 你好；  1月暫估入賬哈 ； 2月收到發票 附1月去即可   

靜如止水 追問

2022-02-17 10:57

一月做完了，賬務處理都弄好了！

meizi老師 解答

2022-02-17 11:00

 你好；  那你就2月補做  

靜如止水 追問

2022-02-17 11:05

如果下回對方還出現這種情況，我知道沒有打款，但是對方開出票了，我怎么做這筆管理費用

靜如止水 追問

2022-02-17 11:06

還是我只要每次補做就可以啊！

meizi老師 解答

2022-02-17 11:06

 你好 ；  2月補做就行了。        在知道的情況下去補做