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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-16 09:09

你好，賬載金額看應付職工薪酬貸方發生額合計。稅收金額和實際金額填寫的是應付職工薪酬借方發生額合計。

李學敏 追問

2022-02-16 09:18

老師，那樣當年12月工資沒有發放就會在納稅調整金額6（1-5）有數了？就會在A105000納稅調整項目明細表里有數了？

郭老師 解答

2022-02-16 09:18

好，只要匯算清交之前發下去都可以的。

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那個社保就是你申報的公司承擔部分基本社保
2024-08-16 10:26:52
同學，你好 嗯嗯，是的
2024-05-06 12:33:18
你好，職工薪酬明細表賬載金額填寫計提的看應付職工薪酬貸方發生額合計 實際金額按應付職工薪酬借方發生額合計是支付出去的 稅收金額如果沒有扣除比例的，填寫實際金額， 如果有扣除比例的扣除比例大于實際金額的填寫，實際金額相反的，填寫扣除比例
2022-05-24 14:58:29
對，就是根據應付職工薪酬來取數的
2022-05-24 10:29:08
你好，稅收金額是允許抵扣企業所得稅的，比如工資薪金那一行，只要你發下去的就可以抵扣。
2022-01-05 16:40:20
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