請問18年的應付賬款掛賬的應該怎么處理啊？是由于之前沒有管控那么嚴，沒有開發票進來，老板走個人賬戶付的款，實際上沒有欠了，歷史遺留的應付賬款。

亦是風景＆ 追問

2022-02-15 17:55

沒有問清楚 可能不好找得到了 很久了 如果找得到證明怎么處理，如果找不到呢

郭老師 解答

2022-02-15 17:56

對方企業還能聯系上嗎？就是銷售方。

亦是風景＆ 追問

2022-02-15 17:58

如果聯系得上怎么處理，如果聯系不上呢？

郭老師 解答

2022-02-15 18:00

聯系上的出一個委托書，你們單位委托個人付款的證明，三方蓋章簽字，如果沒有的話，正常做賬，沒有原始憑證，到時候稅務局查的時候再說。

亦是風景＆ 追問

2022-02-15 18:01

查的時候咋處理呢，這家公司就是想清理好賬后，準備注銷的。

郭老師 解答

2022-02-15 18:02

查的時候看稅務局要求提供什么。

郭老師 解答

2022-02-15 18:02

他認定那個合理還是不合理啊？

亦是風景＆ 追問

2022-02-15 18:04

后面那句話是什么意思呀

郭老師 解答

2022-02-15 18:05

坎看你稅務局認定合理不合理

亦是風景＆ 追問

2022-02-15 18:10

委托書的話有模板嗎？有了證明后具體怎么賬務處理呢

郭老師 解答

2022-02-15 18:12

本單位委托某某個人支付某某企業某某款項、某某金額一切責任由本公司承擔，三方蓋章簽字，

借應付賬款貸，其他應付款個人。

亦是風景＆ 追問

2022-02-15 18:14

要三方蓋章確認嗎？還有沒有其他的方法呀

郭老師 解答

2022-02-15 18:14

你好，對的是的，其他的方法就是找原始憑證。對方企業能給你提供的也可以。

郭老師 解答

2022-02-15 18:14

打到公司賬戶的，他公司賬戶也有一個銀行回單。

亦是風景＆ 追問

2022-02-15 18:17

好的 謝謝，還想請問一下，銷售商品客戶少付了10元，賬務怎么處理呢

郭老師 解答

2022-02-15 18:22

你好，差額可以做得銷售費用借銷售費用貸應收賬款。

亦是風景＆ 追問

2022-02-15 18:39

好的 謝謝老師，如果他的款是未付的，正常是轉營業外收入，但又不想交所得稅，這個可以怎么處理呢？

郭老師 解答

2022-02-15 18:43

你看下轉了營業外收入之后是盈利的嗎？如果不盈利的話，沒有影響的。