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小默老師

職稱： 中級會計師,高級會計師

2022-02-15 16:15

借：勞務成本  -17027.92
貸：預付賬款   -17027.92

A^O^墨墨 追問

2022-02-15 16:16

這個我在12月計提的時候就做了，那我1月做什么分錄

小默老師 解答

2022-02-15 16:18

更正一下：
借：勞務成本 17027.92
應交稅費-應交增值稅（進項稅費）2213.63
貸：銀行存款  19241.55

A^O^墨墨 追問

2022-02-15 16:19

那我要不要把12月計提給沖了還是怎么樣

A^O^墨墨 追問

2022-02-15 16:19

我這個不是銀行存款

小默老師 解答

2022-02-15 16:20

先沖了，然后再重新計入

上傳圖片 ?
相關問題討論
借：勞務成本 -17027.92 貸：預付賬款 -17027.92
2022-02-15 16:15:48
您好，借：預付賬款 貸：銀行存款
2022-01-15 17:58:32
您好，具體是什么發票？
2022-02-28 16:47:27
借成本費用類科目貸銀行存款。
2022-02-17 13:13:06
你好，銀行付了電信費，但是發票沒收到 借：預付賬款，貸：銀行存款 收到發票 借：管理費用等科目，貸：預付賬款
2022-03-29 06:42:42
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