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李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-02-15 12:41

你的意思是具體增值稅是嗎？你直接在這里寫計提增值稅就可以。

蘋果樹 追問

2022-02-15 12:46

就是說公司免息貸款給了其他個人，這個人不是員工，等到他還款時是不是要計提視同銷售貸款服務增值稅？這時摘要怎么寫？

蘋果樹 追問

2022-02-15 12:48

附件是什么？

李霞老師 解答

2022-02-15 12:48

如果說一年內的借款的話，你可以用往來科目其他應收款走賬就可以，也不用牽扯到收入這塊兒了。

蘋果樹 追問

2022-02-15 12:55

如果超過一年

李霞老師 解答

2022-02-15 12:59

一年的話那就要計算利息了，利息的話，你就要你如果是一般納稅人的話，按照六個點來確定增值稅了。那你就在摘要里面寫上貸款利息收入。

蘋果樹 追問

2022-02-15 15:03

摘要：“計提視同銷售貸款利息收入增值稅”   行嗎？，事實上沒有收利息，免息的貸款

李霞老師 解答

2022-02-15 15:04

可以的，寫得挺好的。

蘋果樹 追問

2022-02-15 15:14

謝謝老師！

李霞老師 解答

2022-02-15 15:16

祝您生活愉快感謝五星好評

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相關問題討論
你的意思是具體增值稅是嗎？你直接在這里寫計提增值稅就可以。
2022-02-15 12:41:24
你好，你是一般納稅人還是小規模？
2022-01-07 14:25:09
計提增值稅會計分錄的錄入可以這樣寫：借：應交稅費-應交增值稅-銷項，貸：應交稅費-應交增值稅-進項，應交稅費-未交增值稅。計提增值稅會計分錄是指企業可以按照當期實際銷售金額根據稅率計提未交增值稅，這筆增值稅一般會在月末交給稅務機關。 次月交稅會計分錄的錄入可以這樣寫：借：應交稅費-未交增值稅，貸：銀行存款。交稅會計分錄也就是實際發生的已交稅費原始憑證，它作為企業和稅務機關之間真實發生的稅費付款行為證明，是企業進行納稅申報時，證明支付稅費的必要憑證和證據。
2023-03-02 13:16:26
你好 1，需要做價稅分離，不需要單獨做計提分錄 2，不需要計提的 3，是的
2023-04-04 09:35:41
您好，您是小規模納稅人？
2022-04-07 09:19:51
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