送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-15 10:50

你好,如果是專票的,你再增值稅綜合服務平臺里面勾選不抵扣,勾選在你的增值稅主表23欄應納稅所得額填寫,
還有減免明細表附表四本期發生額實際抵扣金額填寫。

小玲 追問

2022-02-15 11:07

不用去稅務局辦吧,

郭老師 解答

2022-02-15 11:10

你好

不需要去稅務局。

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你好,如果是專票的,你再增值稅綜合服務平臺里面勾選不抵扣,勾選在你的增值稅主表23欄應納稅所得額填寫, 還有減免明細表附表四本期發生額實際抵扣金額填寫。
2022-02-15 10:50:41
你好 填寫附表四 減免表和主表稅額減免行?
2022-01-10 11:10:14
你好,稅控盤維護費減免稅額欄次
2022-06-13 15:07:54
您好,可以全額抵扣進項稅
2022-10-15 19:53:39
您好!可以的。你先轉出。然后以后留抵。
2017-05-02 15:40:14
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