老師！我的前任會計年前暫估了一個成本，她記得是結轉綠景置業成本，借：主營業務成本98萬，貸：應收票據—河南綠景置業98萬，實際不是這個公司的成本，是別的公司的成本，她記錯了，過了年來了發票是另一個公司的70萬成本票，這樣的事過了年我怎么調整？跨年了！馬上就匯算清繳了！麻煩老師指導一下！

開心就好 追問

2022-02-15 09:32

估計是她的賬錯了！應該是原材料

開心就好 追問

2022-02-15 09:33

我過了年記賬可不可以直接紅沖，記正確的可以嗎？不用走以前年度損益調整吧老師

郭老師 解答

2022-02-15 09:33

可以的，可以這么做的。

開心就好 追問

2022-02-15 09:35

一個年前一個年后，不用有以前年度哈老師！我第一次經歷匯算清繳不很懂

郭老師 解答

2022-02-15 09:38

如果你是小企業，會計準則可以直接用當年的損益紅沖你的主營業務。

開心就好 追問

2022-02-15 09:54

謝謝老師

郭老師 解答

2022-02-15 09:56

不用客氣，工作愉快。